パシフィックネット(3021)の第1四半期決算発表が10月12日に行われました。
業績が増収増益傾向にあるパシフィックネットの決算についてまとめてみましたので、今後の投資の参考にぜひご覧ください。
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パシフィックネット(3021)の決算まとめ 10月12日第一四半期決算発表
【パシフィックネットの概要】
- 時価総額：97.7億円
- 設立：1988年
- 上場：2006年2月
- 売上高：45.66億円(20・5）/ 52億円(21・5予)
- 営業利益：4.13億円(20・5) / 5.5億円(21・5予)
【特色】ＩＴ機器管理サービス提供。引き取り回収やレンタルも展開。自社でデータ消去等の体制整備
【連結事業】ITサブスクリプション48(13)、ITAD46(26)、コミュニケーション・デバイス7(18)、他0(-193) <20・5>
【上振れ】ＰＣレンタルは顧客基盤拡大に加え在宅需要で新規も順調、ヘルプデスクなどＩＴサービスも増加。データ消去は稼働正常化し復調。イヤホンガイドの不透明感や先行投資こなす。会社計画営業益５億円はやや保守的。配当とも上振れ余地。
【強弱材料】イヤホンガイドは海外旅行向け消失の一方、日本旅行業協会がコロナ対策で利用ガイドライン化、大口案件戻る。
では早速今回の決算内容を見てみましょう。
2020年10月12日の通期決算内容
発表された通期の決算短信は上記の通り。
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益率 | 1株益 | |
| 20.6～8(実績) | 1,165百万円 | 150百万円 | 151百万円 | 12.9％ | 20.05円 |
| 20.6～11(四季報予想) | 2,300百万円 | 230百万円 | 230百万円 | 10.0％ | 29.8円 |
| 21.5(今期 四季報予想) | 5,200百万円 | 550百万円 | 550百万円 | 10.6％ | 71.5円 |
第2四半期の四季報予想に対する進捗率は、売上高が50.7％ 営業利益は65.2%となっており、
通期の進捗率は、売上高が22.4％ 営業利益が27.3%となっています。
売上高は第2四半期・通期の進捗率に上振れはありませんでしたが、営業利益は第2四半期予想に比べて高い進捗率となっています。
直近四半期の売上利益
直近四半期の伸び率は今後の業績が伸びていくかを見るうえで重要な指標です。
パシフィックネットの四半期ごとの売上・利益・利益率の推移は下記の通り。
| 売上高 | 営業利益 | 利益率 | |
| 20.6～8(第1四半期) | 1,165百万円(102.3％) | 150百万円(116.3％) | 12.9％(11.4％) |
| 20.3～5(前期 第4四半期) | 1,176百万円(97.1％) | 87百万円(68.0％) | 7.4％(69.8％) |
| 19.12～2(前期 第3四半期) | 1,195百万円(118.0％) | 120百万円(184.6％) | 10.0％(156.3％) |
| 19.9～11(前期 第2四半期) | 1,056百万円(104.2％) | 77百万円(98.7%) | 7.3％(94.8%) |
| 19.6～8(前期 第1四半期) | 1,139百万円(121.2％) | 129百万円(330.8%) | 11.3％(275.6%) |
| 19.3～5(前々期 第4四半期) | 1,211百万円 | 128百万円 | 10.6％ |
| 18.12～2(前々期 第3四半期) | 1,013百万円 | 65百万円 | 6.4％ |
| 18.9～11(前々期 第2四半期) | 1013百万円 | 78百万円 | 7.7％ |
| 18.6～8(前々期 第1四半期) | 940百万円 | 39百万円 | 4.1％ |
前期の第4四半期の数字は落ち込みましたが、今第1四半期はしっかりと増収増益となっています。
パシフィックネットのセグメントごとの売上利益
パシフィックネットのセグメントごとの売上・利益も見ておきましょう。
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 利益率 |
| ＩＴサブスクリプション事業 | 691,200千円(49.1％増) | 121,866千円(201.8％増) | 17.6％ |
| ＩＴＡＤ事業 | 430,031千円(20.9％減) | 139,832千円(5.5％減) | 32.5％ |
| コミュニケーション・デバイス事業 | 42,236千円(68.4％減) | 875千円(98.4％減) | 2.1％ |
セグメントにより増減はまちまち。
◆ＩＴサブスクリプション事業（情報機器サブスクリプション、ＩＴサービス）
ストック収益が大部分を占めるＩＴサブスクリプション事業は、「SHIFT 2021」の最重要施策と位置付け、事
業規模拡大へ向けた積極投資を行っております。
第１四半期については、前期の好調な受注が今期の中長期サブスクリプション売上高を底上げするとともに、
テレワーク需要でさらに収益が拡大した結果、ＩＴ人材の積極採用、業務ＩＴ化・セキュリティ強化等の戦略投
資やコストをカバーし、売上高は約1.5倍、セグメント利益は前期比３倍となりました。
◆ＩＴＡＤ事業（使用済みＰＣ等のデータ消去・適正処理サービス）
使用済みＩＴ機器の引取回収・データ消去は、コロナ禍による４～６月回収延期の影響が残り、６～８月の回
収台数は前年比減少いたしました。この結果、リユース・リサイクル販売も販売商材の減少により、前期比で減
少いたしました。
しかしながら、データ消去の受注は好調に推移するとともに、在庫回転率の向上、業務ＩＴ化推進による生産
性向上などの諸施策の効果により効率化が進み、利益率は向上し、減益幅は最小限となりました。
なお、第２四半期以降の業績は拡大を見込んでおります。
◆コミュニケーション・デバイス事業（イヤホンガイド®の製造販売、レンタル、保守メンテナンス）
コミュニケーション・デバイス事業は、コロナ禍による観光需要減少の影響から減収・減益となりましたが、
ｗｉｔｈコロナを見据えた大型受注により黒字は確保いたしました。
2020年５月14日に日本旅行業協会が発表した「旅行業における新型コロナウイルスガイドライン（第１版）」
で、団体旅行での三密を避ける施策として「ガイドレシーバーを利用したガイディング等を行うこと」との推奨
がされた結果、旅行代理店や観光名所からのイヤホンガイド®への問い合わせは急増しております。
イヤホンガイド®の観光利用は、海外ツアーが大部分を占めていましたが、国内ツアーでもガイドレシーバー利
用が増加すれば、ガイドレシーバーのシェア90％以上を有するイヤホンガイド®の新たな市場開拓となります。
以上から、Go To キャンペーン等の政府施策も相まって、国内観光ツアーが急増し、９月から売上は回復基調
となっております。
パシフィックネットの株価推移
パシフィックネット(3021)の2020年10月12日時点での日足チャートは以下の通り。
前回の決算(7月15日)では進捗が良くなく、大きく値下がりしましたが、その後は上昇トレンドを形成しています。
【10月12日時点の指標】
- PER：30.92
- PSR：2.52
- PEGレシオ：1.20（PER30.92÷利益成長率25.7)
※PSR(株価売上高倍率) ※PEGレシオ(PERを、一株当たりの利益成長率で割った指標)
PERを見ると割安とは言えないものの、利益成長率を考えるとまだ割安な範囲といえるでしょうか。
前回は直近四半期の売上・利益が良くありませんでしたが、今回は改善しました。
株価は上を目指していくのではないでしょうか。
決算発表での決算短信には今後の株価上昇のヒントが詰まっています。
ファンダメンタルで投資する際には決算短信の読み方を詳しく知っているかどうかは非常に重要となってきます。
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